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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十二條的規(guī)定及深圳市鹽田區(qū)審計局2020至2021審計年度審計項目計劃，2021年2月26日至4月9日，深圳市鹽田區(qū)審計局對深圳市鹽田區(qū)鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項目進行了跟蹤審計。

　　一、基本情況

　　鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項目位于深圳市鹽田區(qū)鹽田港后方陸域，分為拖車服務(wù)中心一期、二期項目（以下簡稱一期項目、二期項目）。一期項目、二期項目經(jīng)深鹽發(fā)改投批〔2018〕178號、深鹽發(fā)改投批〔2018〕263號文批復(fù)概算，計劃投資總額分別為36.76億元、8.27億元，合計45.03億元。截至2020年12月，已累計支付8.70億元。一期項目用地面積為11.33萬平方米，總建筑面積46.72萬平方米。包含新建兩棟拖車停車樓、一棟綜合服務(wù)樓、西禾路和6條匝道及配套工程等。項目于2020年3月開工，現(xiàn)階段建設(shè)內(nèi)容為土石方開挖、樁基礎(chǔ)和邊坡支護施工。二期項目包括明珠道地面輔道、明珠道高架主線、6條匝道、地下綜合管廊等。項目于2020年1月動工，現(xiàn)階段建設(shè)內(nèi)容為橋梁樁基施工、管廊工程樁及主體施工。

　　截至2021年3月，一期項目工程總形象進度完成20%，二期項目工程總形象進度完成30%。

　　項目由區(qū)前期辦負責(zé)勘探、設(shè)計、規(guī)劃報建等前期工作，由深圳市鹽田區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局負責(zé)智能化工程設(shè)計工作，由深圳市鹽田區(qū)城市更新和土地整備局（以下簡稱區(qū)城市更新和土地整備局）負責(zé)征地，由區(qū)工務(wù)署負責(zé)建設(shè)。項目共有三家設(shè)計單位，涉及四家施工單位（含一期項目西北側(cè)邊坡工程同時施工）。由于西禾路下穿兩棟拖車停車樓，因標段劃分，西禾路及匝道分屬于不同施工標段。此外，場地內(nèi)存在溶洞地質(zhì)。

　　二、審計評價

　　鹽田港拖車綜合服務(wù)中心有利于緩解鹽田港區(qū)集裝箱拖車停車壓力，提升鹽田港后方陸域交通環(huán)境，促進深圳市港口物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。區(qū)委區(qū)政府高度重視，在項目前期階段即成立鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強對鹽田港拖車綜合服務(wù)中心項目建設(shè)和運營工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。該項目是鹽田區(qū)建區(qū)以來最大的政府投資項目，資金需求量大，地質(zhì)條件復(fù)雜程度高，建設(shè)內(nèi)容涵蓋類型廣，涉及部門多。項目實施過程中，同步考慮與周邊規(guī)劃西禾路、明珠路的銜接和實施，完善停車樓內(nèi)部交通組織及外部道路交通組織，明確區(qū)拖車服務(wù)中心作為交通樞紐，引導(dǎo)、組織和控制周邊交通流。建設(shè)單位采用高標準設(shè)計、高水平建設(shè)，確保功能配套齊全。

　　跟蹤審計結(jié)果表明，建設(shè)單位在工程管理和財務(wù)管理方面制定了相應(yīng)的管理制度。在執(zhí)行基建程序方面，完成了可行性研究報告批復(fù)、項目概算批復(fù)、施工許可等工作。在招投標方面，區(qū)前期辦通過公開招標，按相關(guān)程序確定設(shè)計單位、勘察單位等；區(qū)工務(wù)署通過公開招標，按相關(guān)程序確定了項目代建單位、監(jiān)理單位、造價咨詢單位；代建單位組織公開招標確定了施工總承包等單位。工程建設(shè)過程中，各參建單位基本能按相關(guān)規(guī)定對工程質(zhì)量、安全、投資、進度、資金等實施管控。但審計發(fā)現(xiàn)，項目實施過程中也存在設(shè)計變更管理不規(guī)范、代建項目建設(shè)進度相對滯后等問題。

　　三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

　?。ㄒ唬┰O(shè)計變更管理不規(guī)范

　　一期項目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團有限公司。截至2021年3月10日，一期項目（Ⅰ標、Ⅱ標）工地已實施設(shè)計變更共20項，僅有1項設(shè)計變更按規(guī)定程序?qū)徟?，其?9項設(shè)計變更尚未按規(guī)定程序?qū)徟匆褜嵤?。上述行為不符合《深圳市鹽田區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)鹽田區(qū)政府投資項目管理辦法（試行）的通知》（深鹽府規(guī)〔2019〕9 號）第三十一條的規(guī)定。

　　建議區(qū)工務(wù)署和代建單位規(guī)范設(shè)計變更管理，及時評估和審核設(shè)計變更工程造價，按規(guī)定程序辦理設(shè)計變更審批，嚴格控制投資。

　　（二）代建項目建設(shè)進度相對滯后

　　一期項目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團有限公司，分為2個標段分別施工。一期項目Ⅰ標、Ⅱ標均于2020年3月16日開工，施工合同工期均為1100天，施工進度計劃預(yù)計竣工時間分別為2023年3月5日、2023年3月20日，較《代建合同》約定的項目于2022年10月竣工驗收并交付使用的進度相對滯后。

　　建議區(qū)工務(wù)署和代建單位組織專家結(jié)合項目實際倒排工期，督促施工單位增加投入加快實施。

　?。ㄈ﹤€別項目環(huán)保措施不到位

　　一期項目建設(shè)單位為區(qū)工務(wù)署，代建單位為中冶建工集團有限公司。施工過程中，現(xiàn)場對施工區(qū)內(nèi)集水坑積水進行抽取時，抽出的積水未經(jīng)有效沉砂池處理，黃泥水最終流入鹽田河，對生態(tài)環(huán)境造成破壞。

　　深圳市鹽田區(qū)水務(wù)局于2020年10月對上述行為進行了行政處罰。

　　建議區(qū)工務(wù)署提高水土保持防護標準，加強安全監(jiān)測，不定期維護好場內(nèi)覆蓋措施，完善截排水及沉砂設(shè)施，加大清淤頻次，確保匯水有序排導(dǎo)，并經(jīng)有效沉淀后外排。

　?。ㄋ模┎糠趾贤芾聿灰?guī)范

　　審計發(fā)現(xiàn)，建設(shè)單位實施公開招標的合同中共有6項合同未在規(guī)定期限簽訂，分別是區(qū)前期辦4項合同、一期項目代建單位2項合同。其中，一期代建（第三方檢測）合同，中標通知書于2020年8月26日發(fā)出，截至2021年3月25日，尚未完成合同簽訂。上述行為不符合《中華人民共和國招標投標法》第四十六條的規(guī)定。

　　建議區(qū)前期辦和代建單位完善公開招標合同簽訂時限的管理措施，并嚴格執(zhí)行，及時簽訂相關(guān)合同，避免以后再發(fā)生逾期簽訂合同的行為。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2021年7月5日

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